Добрый день.
Столкнулась с такой ситуацией и не могу нигде найти ответа.
У организации есть договор клиринга, в сделках участвует третье лицо (организация, через которую проходят гарантийные платежи)
Мы-покупатель(орг-я А), заключая сделку с поставщиком (орг-я Б), оплачиваем сумму за поставку третьей организации по договору клиринга (орг-я С)-гарантийный платеж.
На каждую оплату, соответственно, приходят авансовые счета-фактуры от орг. Б, как правильно в 1с БП 8.3 провести эти счета-фактуры, если оплату производим одной организации, а счета-фактуры выставляет другая? Договор не агентский, а клиринг.