Как закрыть счет 76.02?

Comments

• Добрый день! Вы получили товар от поставщика 41\ 60, делаете возврат 60\41. При чем здесь 76 счет?
• Доброе утро! А программа автоматически сделала проводку Д76,02 К 41,01.
  Получается надо сделать такую проводку на возврат: Д 60 К 41,01? А НДС выделять надо? У поставщика ОСНО, у нас УСН.
• Здравствуйте! Программа отразила верно возврат поставщику на счет расчетов по претензиям 76.02. Так как любой возврат поставщику оформляется претензией. Если поставщик возместит сумму за возвращенный товар, то отразите Дт50(51) Кт76.02. Если Вы договорились в счет будущих поставок зачесть сумму претензии в оплату, то делаете корректировку долга.Проводка Дт60.02-авансы выданные Кт76.02.Или если есть кредиторская задолженность поставщика Дт60.01Кт76.02.
  Так как у Вас УСН,то выделять НДС-не нужно.
• Добрый день! По акту сверки у меня получается, что поставщик должен нам. Значит, я сделаю проводки:
  Д76,02 К 41,1 - 2000
  Д 60,1 К 76,02 -2000?
• Здравствуйте! Можно конечно так сделать, если Вы решили зачесть сумму за возврат товара в счет будущих поставок. Но учитывая, что у Вас дебиторская задолженность поставщика,то лучше учесть как аванс выданный на Дт60.02.Вы какое приняли решение по возврату суммы за возвращенный товар? Поставщик должен вернуть деньги или поставить дополнительную партию товара? В зависимости от ответа на этот вопрос,решаете-делать корректировку или нет.
• Здравствуйте. Было принято решение: что нам не возвращают деньга, а поставляют другую партию товара. Сделаю проводку Д 60,02 К 76,02 .
  Верно?
• Здравствуйте! Да верно,Дт60.02Кт76.02
• Доброго вечера! А что в дальнейшем должно произойти с счетами? Как они закроются?
• Здравствуйте! При дальнейших поставках товара, сумма учтенная в качестве аванса выданного пойдет в оплату товара.Дт60.01Кт60.02. Таким образом оплатите за товар меньше,чем сумма к оплате за вновь поступивший товар.